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关于顺义区2016年预算调整方案的报告

--2016年8月9日在顺义区第四届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

399399好运来高手论坛开奖结果局长 范学智

发布时间:2016年08月26日 00:00 | 作者: | 点击:[]

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会作2016年预算调整方案的报告,请予以审议。

一、区第四届人民代表大会第五次会议批准的2016年区本级预算

(一)区本级一般公共预算总体安排情况

经区第四届人民代表大会第五次会议批准,区本级一般公共预算收入101.58亿元,中央和市级返还及补助46.23亿元,专项转移支付15.24亿元,镇级上解13.84亿元,调入预算稳定调节基金15.5亿元,上年结余12.66亿元,收入总计205.05亿元。区本级一般公共预算支出181.62亿元,上解市级1.1亿元,区对镇转移支付22.33亿元,支出总计205.05亿元。

(二)区本级政府性基金预算总体安排情况

经区第四届人民代表大会第五次会议批准,区本级政府性基金预算收入101.01亿元,专项转移支付1.84亿元,上年结余22.94亿元,收入总计125.79亿元。区本级政府性基金预算支出120.29亿元,地方政府债券付息支出1.5亿元,上解支出4亿元,支出总计125.79亿元。

二、预算调整法律依据

根据《预算法》第七章第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;(四)需要增加举债数额的。

三、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.调入预算稳定调节基金。按照住房补贴发放工作安排,我区计划于下半年发放住房补贴资金,通过测算,资金需求规模在30亿元左右。为保障资金的及时足额到位,将预算稳定调节基金剩余额度7.96亿元全部调入使用,专项用于此项工作。

2.上年结余变化调整。2016年1月6日,区人民代表大会审议了《关于顺义区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告》,由于当时尚未与市财政局进行结算,因此,报告中涉及的上年结余数据为预计数。根据2015年市与区结算情况,2015年区本级一般公共预算年终结转7.98亿元,比2016年上年结余计划安排减少4.68亿元。

上述两项调整需增加区本级一般公共预算3.28亿元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.调整地方政府债券事宜。经市政府批准、市财政局核定,我区2016年北京市政府债券转贷额度为91.71亿元,均为专项债券,其中:政府置换债券88.71亿元(其中35.37亿元用于归还财政库款垫付,53.34亿元用于置换区土储分中心剩余银行贷款);新增政府债券3亿元(用于我区幸福西街棚户区改造项目)。

2.上年结余变化调整。2016年1月6日,区人民代表大会审议了《关于顺义区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告》,由于当时尚未与市财政局进行结算,因此,报告中涉及的上年结余数据为预计数。根据2015年市与区结算情况,2015年区本级政府性基金预算年终结转20.95亿元,比2016年上年结余计划安排减少1.99亿元。

上述两项调整需增加区本级政府性基金预算89.72亿元。

四、预算调整后平衡情况

(一)区本级一般公共预算平衡情况

调整后,区本级一般公共预算收入101.58亿元,中央和市级返还及补助46.23亿元,专项转移支付15.24亿元,镇级上解13.84亿元,调入预算稳定调节基金23.46亿元,上年结余7.98亿元,收入总计208.33亿元。区本级一般公共预算支出184.9亿元,上解市级1.1亿元,区对镇转移支付22.33亿元,支出总计208.33亿元。区本级一般公共预算收支平衡。

(二)区本级政府性基金预算平衡情况

调整后,区本级政府性基金预算收入101.01亿元,专项转移支付1.84亿元,地方政府债券转贷收入91.71亿元,上年结余20.95亿元,收入总计215.51亿元。政府性基金预算支出118.3亿元,地方政府债券付息支出1.5亿元,地方政府债券转贷支出91.71亿元,上解支出4亿元,支出总计215.51亿元。区本级政府性基金预算收支平衡。

五、下一步工作

(一)认真做好政府债券发行工作

我区定向承销置换债券53.34亿元已于2016年6月21日由市财政局发行完成,剩余公开招标发行置换债券35.37亿元和新增债券3亿元预计9月初发行。区财政局将根据市财政局安排并结合我区申领2015年度政府置换债券的经验,积极配合,认真、准确地完成2016年北京市政府债券公开招标发行、资金拨付、归垫库款、完善相关手续、记账等工作。

(二)督促用好新增预算资金

严格预算执行管理,切实规范资金使用流程,加强资金使用方向的管理,督促相关部门管好、用好新增预算资金,将新增资金用于专项用途,及时跟踪了解新增资金的使用情况,确保资金使用安全、有效。

上述预算调整方案已经区政府同意,现提请区人大常委会审议。

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