北京市399399好运来高手论坛开奖结果欢迎您!

规划计划

当前位置: 首页 >> 政策法规 >> 规划计划 >> 正文

关于顺义区2016年上半年预算执行情况的报告 

--2016年8月9日在顺义区第四届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

399399好运来高手论坛开奖结果局长 范学智

发布时间:2016年08月26日 00:00 | 作者: | 点击:[]

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会作2016年上半年预算执行情况的报告,请予以审议。

一、2016年上半年收支预算执行情况

今年以来,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大和政协的监督指导下,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,自觉融入京津冀协同发展,服从服务首都城市战略定位,积极适应经济发展新常态,按照全面深化财税体制改革的总体思路,加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同,全区财政收支运行总体平稳,为下半年财政工作的良好开展奠定了坚实的基础。

(一)收入预算执行情况

1.一般公共预算收入保持高位增长。今年上半年,全区一般公共预算收入完成86.82亿元,同比增长19.2%,完成年度预期值(134.74亿元)的64.4%,超时间进度14.4个百分点。其中,区本级一般公共预算收入完成64.2亿元,同比增长14.9%,完成年度预期值(101.58亿元)的63.2%,超时间进度13.2个百分点。

2.全市排名稳中向好。上半年,全市16区一般公共预算收入累计完成1260.19亿元,同比增长9.9%。从总量排名看,我区一般公共预算收入总量稳居全市第五位,与排名第四位的东城区相差5.22亿元,同比减少9.54亿元,差距逐步缩小。比排名第六位的丰台区多23.45亿元,同比增加3.03亿元,差距继续拉大。从增幅排名看,我区一般公共预算收入增幅位列全市第四位,高出全市16区平均增幅9.3个百分点,表现较为突出。

3.税收收入增速平稳。上半年,全区税收收入完成69.68亿元,同比增长13.6%,增速较为平稳。其中,三大主体税种完成48.42亿元,占税收收入比重达71%,支撑作用稳定。营业税完成17.5亿元,同比增长26.3%,增幅走高,主要是受金融业、房地产业、租赁和商务服务业持续高位增长带动。增值税完成13.04亿元,同比增长14.4%,主要受“营改增”全面扩围影响,形成本期收入较高。企业所得税完成18.88亿元,下降4.8%,主要由于现代汽车去年企业所得税预缴比例由70%提高到90%,预缴企业所得税11亿元,拉高去年基数,今年此项税款仅入库2.2亿元,减收影响显著。

4.重点行业发挥领军作用。从收入增速看,居民服务修理和其他服务业、房地产业、租赁和商务服务业、金融业、交通运输仓储邮政业五个行业分别形成了170.7%、32.4%、24.7%、19%、15.5%的较高增幅,合计对税收收入增收贡献率达97.6%,成为税收增收的主要动力。从收入占比看,制造业、房地产业、交通运输仓储邮政业、金融业、租赁和商务服务业五个行业共形成一般公共预算收入53.83亿元,占税收收入的77.3%,多点支撑的收入格局逐步显现。

5.政府性基金预算收入进度慢于时间进度。上半年,我区政府性基金预算收入完成42.13亿元,同比增长1%,完成年度预期值(101.01亿元)的41.7%,慢于时间进度8.3个百分点。未完成年度预期值主要由于地块在入市过程中受政策、拆迁、成本清算等诸多因素影响,上市时间受到制约,延缓了土地交易,对政府性基金预算收入产生较大影响。

6.国有资本经营预算收入暂未发生。上半年,我区国有资本经营预算收入未发生,主要由于国有企业根据上一年度税后净利润的20%计算上缴国有资本收益金额,需经过中介机构对企业年度财务报告进行审计等程序,上缴的收益将在下半年集中入库。

(二)支出预算执行情况

1.支出进度整体慢于时间进度。上半年,我区一般公共预算支出完成103.51亿元,同比增长43.3%,完成年度计划(230.27亿元)的44.9%,慢于时间进度5.1个百分点。其中,区本级一般公共预算支出完成78.62亿元,同比增长37.2%,完成年度计划(181.62亿元)的43.3%,慢于时间进度6.7个百分点。政府性基金预算支出完成36.15亿元,同比增长65.8%,完成年度计划(121.14亿元)的29.8%,慢于时间进度20.2个百分点。其中,区本级政府性基金预算支出完成33.8亿元,同比增长58%,完成年度计划(120.29亿元)的28.1%,慢于时间进度21.9个百分点。国有资本经营预算支出完成0.01亿元,同比净增,完成年度计划(1亿元)的1%,慢于时间进度49个百分点。

2.统筹资金保重点支出情况

今年以来,全区积极推动落实首都战略定位,加快融入京津冀协同发展,实行“宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底”的总体思路,本着“有保有压、有扶有控”的原则,加强政策聚焦和资金统筹,社会大局总体稳定。主要项目支出情况如下:

全力推动产业创新发展。投入6.94亿元,保障中关村顺义园、临空经济核心区和天竺综保区政策性资金,加快推进经济功能区“规模化、精细化、系统化”发展。从招商引资成果看,上半年,新增入区企业324家,注册资本金达56.16亿元;从税收贡献看,上半年,三大经济功能区和一个综合保税区共实现税收158.52亿元,形成一般公共预算收入32.13亿元。投入3.52亿元,用于北汽自主品牌乘用车基地和现代三工厂建筑补贴,鼓励汽车产业发展,推动传统产业优化升级。加大创业企业上市扶持力度,激活中小企业发展活力,上半年6家企业挂牌上市,累计挂牌上市企业达36家。加快金融产业发展壮大,以民生银行信用卡中心为代表的金融业已成为拉动我区增收的主要行业,上半年新注册的金融机构15家,全区金融机构累计达235家。

大幅提升城市管理水平。投入6.9亿元,加快城市基础设施建设及维护,做好政府产权路灯运行维护工作,截至目前,我区政府产权路灯达18079基;开展图像信息及小区监控系统等工程,截至目前,我区政府产权治安监控探头达785路、交通诱导屏15处、监控机房8处和管理平台27个;对樱花园、裕祥花园等小区进行燃气改造;推动重点工程项目开展,加快区委党校迁建,开展西马坡政策性住房配建儿童福利院及养老院建设,城市基础设施不断完善。投入5.7亿元,完善路网格局,对减河北路东延一期工程、顺平辅线俸伯桥配套附属工程、永业东大街(牛山三路)工程、望泉地块道路配套市政设施工程等市政重点工程予以支持,逐步完善国市道系统,进一步推进道路交通干线建设,不断完善城市功能。投入1.01亿元,推动交通治理工作,保障公交客运企业补贴,支持公共自行车建设及运营维护,服务范围已扩大至部分镇及功能区。

持续加大生态环境治理力度。投入4.61亿元,支持平原造林和五河十路二道生态林土地流转及养护工作,完成造林面积7007亩,保障重点公路河道绿化成果,改善区域生态环境。投入3.26亿元,全面落实清洁空气行动计划,围绕大气污染治理,继续支持农村地区减煤换煤、煤改电、农宅抗震节能等新农村建设项目,切实改善农村居民居住和生产生活条件,降低农村地区劣质燃煤使用数量,上半年实现优质燃煤替代36791吨,炉具更换6232台,24个村完成煤改电工程,空气治理取得阶段性成果,全区细颗粒物(PM2.5)浓度同比下降16.5%。投入1.47亿元,切实加大环境综合整治,支持天竺拆迁村环境综合整治,开展空港核心区区域环境提升等工程。投入1.74亿元,改善生产和生活用水安全,加强水环境保护,保障污水处理厂正常运行,支持循环水务、雨洪利用、顺义新城温榆河水资源利用等工程建设。投入0.59亿元,加快推进焚烧厂、垃圾处理厂等垃圾处理设施建设,降低生活垃圾危害水平。

全面增进民生福祉。投入12.1亿元,落实社会保障和就业各项惠民政策,健全社会保障体系,启动机关事业单位养老保险制度改革,保障城乡居民养老保险基础养老金、无保障老年居民福利养老金、城镇居民医疗保险资金等政策资金,不断提高我区养老和医疗保障水平,上半年完成城乡居民基础养老保险缴费补贴5.6万人,基础养老金补贴4.6万人,为4.08万无保障老年人发放福利养老金;支持各项就业促进政策的实施,保障公益性岗位补贴、就业困难人员保险及岗位补贴等,上半年全区城镇新增就业8548人,城乡劳动力二三产业就业率保持在95%以上,城镇登记失业率为1.62%,全区3356名高校毕业生已有2617人落实就业去向,就业率达78%,连续第5年获评北京市充分就业区称号,充分就业成果有效巩固。投入9.73亿元,促进教育资源均等化发展,落实学前教育优惠政策,保障幼儿园办园条件达标、村办园建设、幼儿园编外用工教师工资保险等项目;改善基础教育办学条件,开展中小学综合素质提升、校园文化建设项目,积极落实“两免一补”政策;统筹优化职业教育、高中教育和高等教育资源,积极响应疏解首都教育功能政策。投入9.48亿元,推动农业综合开发,落实新农村各项政策,切实提高农民生活水平。投入8.58亿元,加大医保和新农合补助力度,不断完善报销政策和保障措施,上半年,参合人数达23.74万人,新农合基金总额达3.37亿元,切实减轻了农村居民医疗负担,促进城乡居民医疗保障协调发展;推进医疗卫生服务水平提升三年行动计划,改善基本公共卫生服务水平,支持妇女两癌筛查、慢病防控等事业发展。投入7.51亿元,支持保障性住房工程建设,返还大龙公司限价房、胡各庄居住区双限房土地成本。投入0.93亿元,丰富我区科技文化体育资源,支持绿色生态管委会耕读文化体验园示范基地等文化基础设施建设,继续开展我区特色品牌文化活动,加强全民健身体育运动,提升全民科学素质。

(三)重点财政改革管理工作进展情况

上半年,按照全面深化财税体制改革的总体要求,我区积极推动建立现代财政制度,加快各项改革政策落地,注重发挥财税改革的促进作用,以改革促管理,各项财政事业取得良好进展。

1.构建科学有序的收入管理机制,注重发挥收入对经济发展的调节作用。

一是抓扩围。按照财政部和市财政局工作部署,将金融保险、建筑、房地产、生活服务业纳入“营改增”试点改革范围,全面推开了“营改增”。做好四个行业的税源信息摸底,认真开展扩围前税收征管自查工作,加强“营改增”试点运行情况的动态监控。结合税制转换和体制调整,深入分析其对我区财政收入和经济发展的短期和长期影响,提前做好风险应对。

二是抓研判。建立“预期性”收入工作机制,财政局、国土局、国资委三部门针对三本预算的执行情况、存在问题及全年预计情况进行综合分析及预测,将预期工作常态化,提高收入预测工作的准确性和可参考性。

三是抓管理。加强和规范非税收入管理,科学编制非税收入预算,严格规范非税收入征缴程序,深入贯彻财政部印发的《政府非税收入管理办法》,在全区范围内开展非税收入征缴情况统计调查,全面掌握我区非税收入整体情况,对非税收入执行情况进行监督检查。

2.提高财政资金使用效益,强化财政监管服务作用。

一是强化资金统筹力度。推动实施三年财政滚动规划,结合我区实际,出台了《顺义区区级基本支出预算管理办法》和《顺义区区级项目支出预算管理办法》。对2017年部门预算编制方法、编制模式及软件环境等进行优化、调整。同时,为推进项目滚动管理,提高项目预算编制的规范性、准确性、科学性,对全区经常性项目进行梳理,并计划将梳理结果应用到2017年预算编制中。深入盘活财政存量资金,上半年盘活存量资金比例达到59.4%,位列全市第五位。

二是推动国库改革向纵深迈进。区镇两级国库集中支付改革全面推进,区级国库集中支付改革单位达到370家,比上年末增加7家;实现镇级国库集中支付改革全覆盖,在将区对镇转移支付资金纳入国库集中支付改革的基础上,从2016年1月起将所有镇本级财政性资金全部纳入改革。公务卡改革范围进一步扩大,全区公务卡改革单位达到339家,比上年末增加23家,累计办理公务卡2347张,比上年末增加369张。严格控制库款余额,开展国库现金管理,降低库款余额,同时增加财政存款利息收入。全面清理财政对外借款,制定了《399399好运来高手论坛开奖结果关于加强财政性资金借款管理的意见》,积极与借款单位和借款监管单位主动衔接,确保了清理工作有序进行。

三是严格预算约束和监管。自觉接受社会公众监督,除涉密部门外,97家区级预算单位公开了本部门2016年预算和“三公经费”预算。同时,对财政部驻北京市财政监察专员办事处关于我区预决算公开情况的检查结果加以整改落实。加大绩效考评力度,落实绩效评价与预算安排挂钩机制,通过召开全过程预算绩效管理试点单位事前评估专家会、大额专项资金专家评价会、参加人大专题询问会,各预算单位绩效意识显著提高,预算绩效管理稳步推进。稳步推进行政事业单位内部控制工作,进一步提高我区行政事业单位管理能力,加强廉政风险防范。

四是加强政府债务管理。上半年,我区尚有政府存量债务113.67亿元,其中:政府负有偿还责任的债务105.04亿元(包括一般债务0.02亿元,需纳入一般公共预算进行偿还;专项债务7.89亿元,需纳入政府性基金预算进行偿还;政府置换专项债券97.13亿元,需纳入政府性基金预算进行偿还);政府或有债务8.63亿元,均为政府可能承担一定救助责任的债务,整体存量债务规模可控,债务风险较低。积极做好政府债券发行准备工作,根据我区存量债务现状并结合2016年度市政府发行政府债券规模等因素,我区争取到91.71亿元政府债券,其中3亿元政府新增债券用于我区幸福西街棚户区改造项目,35.37亿元归还财政库款垫付,53.34亿元置换土储分中心银行剩余贷款,政府债务工作逐步规范。

二、当前需要关注的问题

展望下半年,财政管理与改革工作仍需深化推进,完成全年预算目标仍面临一些需要关注和解决的问题:

财政收入增速放缓。从经济形势看,纵观上半年,我区财政收入始终保持两位数增速,但深究其原因后看到,除金融业和房地产业拉动增收外,其余增收因素均为非税收入、房产税等一次性大额入库收入,此类增收因素的内生性和持续性不足,对我区收入不会形成持久的强力支撑,后期增收压力较大。从政策层面看,全面推开“营改增”后,中央与地方的增值税收入划分比例发生较大变化,从改革本身和收入划分比例调整两方面都将对我区财政收入产生较大影响,政策性减收效应将逐步突显。从产业格局看,制造业作为我区传统重点行业,受疏解非首都核心功能政策等因素影响,拉动增收的能力日益减弱,因此,改造提升传统产业比较优势迫在眉睫。

财政支出执行效率有待提高。从支出进度看,一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出均慢于时间进度,虽然完成了市财政局下达的进度任务目标,但介于任务目标临界值,稍有松懈就会影响进度。从支出结构看,在增收压力较大的情况下,必须进一步加强对财政资金的统筹,避免资金使用碎片化,将财政资金更加聚焦到疏解非首都核心功能、京津冀协同发展、城市建设发展及推动经济转型升级等重点项目上。

预算管理基础工作仍需完善。一是国有土地使用权出让收入与支出预算编制不够详实,虽然参照一般公共预算支出按其功能分类编列到项,但总体缺乏与上一年预算执行情况、本年土地市场走势等实际情况的有机结合,造成实际执行与预算安排不符。二是部门预算编制科学性、准确性有待提高,部分申报预算的项目不够成熟,造成大量财政资金无法及时拨付,严重影响支出进度。此外,追加预算频繁的问题仍然存在。

结构性改革步伐需加大。从国家政策看,中央经济工作会议提出要大力推动供给侧结构性改革,通过“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大关键点,着力解决制约发展的深层次问题。从我区“十三五”规划看,“高精尖”经济结构尚不凸显、区域城乡之间发展不平衡、制约发展的体制机制障碍犹存等一系列问题,提醒我们加快结构性改革刻不容缓。

三、2016年下半年财政重点工作

下半年,机遇与挑战并存,常态与改革并重,我们将在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,围绕全年财政重点工作,以深化改革为动力,以推动经济发展方式转型升级为首要任务,为全区长期平稳健康发展提供有力支撑。

(一)抓转型,谋发展

把创新摆在突出位置,主动适应、把握、引领新常态,把加快产业转型升级作为转变经济发展方式的战略重点和主要抓手,按照“三产提级增效、二产智能精细、一产集约优化”的产业发展思路,构建多点支撑的“高精尖”产业格局。一是着力发展高端服务业。巩固航空运输业的重要地位,吸引航空公司和航运快递总部集聚,发展航空租赁、航空物流等相关配套产业。以空港金融租赁聚集区、后沙峪金融商务区、马坡金融城建设为重点,大力发展产业金融、商务金融,探索发展离岸金融,吸引各类总部型金融机构。二是提升发展汽车产业。加快以“汽车业”为主导的传统制造业转型升级,促进汽车产业提质增效,培育汽车产业新优势,推动汽车产业链条向研发设计、汽车电子等产业链高端环节延伸,进一步巩固汽车产业大区的地位,努力创建“中国制造2025”示范区。三是大力发展战略性新兴产业。依托中关村顺义园和科技创新产业功能区,培育航空航天、电子信息、生物医药等战略性新兴产业。

(二)抓执行,解难题

将保障民生作为托底的发展底限,注重聚焦发力,集中财力办大事,解决城市发展难题。一是优化资源配置。优先保障农业、教育、卫生等民生类支出,做到财政资金有保障。严控“三公经费”等一般性支出,推进节约型政府建设,做到财政资金有控制。统筹资金保障重点项目,加大对疏解非首都核心功能、京津冀协同发展、供给侧结构性改革等领域的资金投入,做到财政资金有重点。二是加强预算执行管理。将收支调度会作为今后的常态化工作,通过强化预算单位的责任意识、建立预警机制、学习先进经验等方式,合理把握预算执行节奏。建立盘活财政存量资金长效机制,将盘活存量资金与预算安排有机衔接,从源头控制财政存量和增量资金。

(三)抓管理,强效能

以提高财政科学化、精细化水平为目标,狠抓财政管理,强化财政效能。一是应对结构性减税,做好政策调整。根据中央及北京市关于“营改增”后各级政府财力分配和收入划分政策,结合我区实际,对区镇两级增值税划分比例进行深入研究和测算,及时出台《关于全面推开营改增试点后调整区镇两级增值税收入划分方案》,确保“营改增”改革在各个层面的顺利推进。二是夯实预算编制基础,提高预算编制科学性。收入方面,要求主管部门按照预算编制与经济和社会发展水平相适应的原则,充分考虑相关政策因素和上年特殊因素,实事求是编制收入预算。支出方面,参考上年预算执行情况,按照政府收支分类科目和预算支出定额标准,根据事业发展需要编制预算。逐步完善三年财政滚动规划,推动部门规划与预算编制相衔接,引导各部门提前储备项目。三是规范结余资金管理。根据《北京市顺义区人民政府关于印发顺义区区级行政事业单位结余资金管理办法的通知》、《顺义区区级预算单位预算结转和结余资金管理(暂行)办法》文件精神,结合我区实际,对区级各部门实有资金账户结余资金进行清理收回,进一步规范和加强结余资金的管理,提高财政资金的使用效益。四是继续推进国库业务电子化改革。按照《北京市顺义区国库业务电子化管理改革试点工作方案》,选择电子凭证库实施软件公司,开展电子凭证库部署、国库集中支付业务系统改造、试点资金试运行等工作。五是探索创新发展基金管理办法。基金作为财政投入方式的重要创新,对发挥财政资金放大效应、激发社会市场活力具有重要意义。下半年,区政府将加快研究《顺义区创新发展基金组建实施方案》,合理设计创新发展基金的运行机制、监管机制和治理机制,通过基金的设立,实现经济转型升级,助推城市发展。六是持续推广政府购买服务行为。根据北京市相关文件精神,下半年,按照公开、公平、公正的原则,不断完善政府购买服务的工作机制和各项程序规定,出台政府向社会力量购买服务实施细则和预算管理办法、政府采购流程及绩效考评办法等规范性文件,积极探索试点,逐步将政府购买服务工作在全区范围内推开。七是积极开展非税收入和票据专项检查。为加强非税收入收缴和行政事业单位财政票据管理,规范行政事业性收费、政府性基金预算收入、罚没收入等非税收入征收行为,进一步提高财政票据的监管能力,根据市财政局相关文件精神,采取单位自查和区财政局重点检查的方式,对非税收入收缴情况和财政票据使用情况进行联合检查,对检查中发现的问题下达整改通知书并督促单位整改。

2016年预算任务十分艰巨。下半年,我们将注重改革创新,扎实努力工作,确保全年预算目标顺利完成,助力“十三五”规划实现良好开局!

上述2016年上半年预算执行情况已经区政府同意,现提请区人大常委会审议。

关闭

北京市399399好运来高手论坛开奖结果  版权所有

政府网站找错 党政机关