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顺义区人民政府关于2017年预算调整方案的报告

发布时间:2017年07月07日 14:25 | 作者: | 点击:[]

--在顺义区第五届人民代表大会常务委员会第四次会议上

399399好运来高手论坛开奖结果局长 范学智

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会作2017年预算调整方案的报告,请予以审议。

一、区第五届人大第一次会议批准的2017年区本级预算

(一)区本级一般公共预算总体安排情况

经区第五届人大第一次会议批准,区本级一般公共预算收入预期114.76亿元,加中央和市级返还及补助56.49亿元,提前告知专项转移支付13.76亿元,镇级上解16.42亿元,调入预算稳定调节基金2.83亿元,国有资本经营预算划入0.15亿元,上年结余4.98亿元,收入总计209.39亿元;区本级一般公共预算支出176.68亿元,加上解市级支出2.61亿元,区对镇体制补助25.45亿元,区对镇一般性转移支付3亿元,区对镇专项转移支付1.65亿元,支出总计209.39亿元。区本级一般公共预算收支平衡。

(二)区本级政府性基金预算总体安排情况

区本级政府性基金预算收入预期71.01亿元,加专项转移支付0.22亿元,上年结余12.1亿元,收入总计83.33亿元;区本级政府性基金预算支出72.14亿元,加上解支出11.19亿元,支出总计83.33亿元。区本级政府性基金预算收支平衡。

二、2017年预算调整文件依据

根据《预算法》第七章第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或者减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;(四)需要增加举借债务数额的。

三、2017年预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.调入预算稳定调节基金。2017年我区计划完成257个村“煤改清洁能源”工作,同时完成247个村的村委会及附属公益设施和9万平方米籽种农业设施改造的“煤改电”工作,预计需要区级配套资金15.55亿元;同时,根据2017年底前全区基本实现“无煤化”的总要求,拟对我区城乡结合部的27个“电量饱和村庄”实施煤改气工作,共涉及9个镇,约1.3万户,按照相关政策补贴标准测算,“电量饱和村庄”煤改气工作预计需要区级资金3.18亿元。上述事项共需资金18.73亿元,2016年预算稳定调节基金余额12.34亿元,全部调入使用,专项用于上述两项工作。

动用后预算稳定调节基金余额为零。

2.上年结余变化调整。2016年12月20日,区人民代表大会审议了《关于顺义区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》,由于当时尚未与市财政局进行结算,因此,报告中涉及的上年结余数据为预计数。根据2016年市与区结算情况,2016年区本级一般公共预算年终结转7.81亿元,比2017年上年结余计划安排增加2.83亿元。

上述两项调整需增加区本级一般公共预算15.17亿元。

(二)政府性基金预算调整方案

上年结余变化调整。2016年12月20日,区人民代表大会审议了《关于顺义区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》,由于当时尚未与市财政局进行结算,因此,报告中涉及的上年结余数据为预计数。根据2016年市与区结算情况,2016年区本级政府性基金预算年终结转16.25亿元,比2017年上年结余计划安排增加4.15亿元。

上述调整需增加区本级政府性基金预算4.15亿元。

四、2017年预算收支结构调整的合规性和合理性

(一)上年结余变化调整是按照市区结算实际完成情况,对2017年年度预算编制过程中预计结余数的进一步修正,提高了预算编制的准确性,该调整事项符合《预算法》相关规定。

(二)调入预算稳定调节基金是按照我区重点工作安排和部署,对未在年初预算中安排的项目进行预算追加,经过充分论证和调研,农村“煤改电”和“电量饱和村庄”煤改气两项工作紧密结合了现阶段对大气污染防治的各项要求,具有必要性和可行性,调整增加一般公共预算节能环保支出预算安排,与项目支出方向一致,该调整事项符合《预算法》相关规定。

五、预算调整后平衡情况

(一)区本级一般公共预算平衡情况

区本级一般公共预算收支总规模由209.39亿元增加15.17亿元后,调整至224.56亿元。具体平衡情况:区本级一般公共预算收入114.76亿元,加中央和市级返还及补助56.49亿元,提前告知专项转移支付13.76亿元,镇级上解16.42亿元,调入预算稳定调节基金15.17亿元,国有资本经营预算划入0.15亿元,上年结余7.81亿元,收入总计224.56亿元;区本级一般公共预算支出191.85亿元,加上解市级支出2.61亿元,区对镇体制补助25.45亿元,区对镇一般性转移支付3亿元,区对镇专项转移支付1.65亿元,支出总计224.56亿元。区本级一般公共预算收支平衡。

(二)区本级政府性基金预算平衡情况

区本级政府性基金预算收支总规模由83.33亿元增加4.15亿元后,调整至87.48亿元。具体平衡情况:区本级政府性基金预算收入预期71.01亿元,加专项转移支付0.22亿元,上年结余16.25亿元,收入总计87.48亿元;区本级政府性基金预算支出76.29亿元,加上解支出11.19亿元,支出总计87.48亿元。区本级政府性基金预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员:我们将按照区委确定的工作方针,在区人大的监督指导下,严格预算执行管理,规范资金使用流程,合理运用新增预算资金,切实将财政资金用于专项用途,及时跟踪了解财政资金的使用情况,确保资金使用安全、有效!

以上报告,现提请区人大常委会审议。

表一 2017年区本级一般公共预算调整情况总表.xls

表二 2017年区本级一般公共预算支出调整情况明细表.xls

表三 2017年区本级政府性基金预算调整情况总表.xls

表四 2017年区本级政府性基金预算支出调整情况明细表.xls

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